Справка декларация по ДДС - попълване и подаване
2024.05.05 редактирана , автор: Бял ДенНАП > Справка-декларация по ЗДДС
"Справка декларация подават всички регистрирани по ЗДДС лица."
Справка-декларация по ДДС е текстов файл deklar.txt . Дневници по ДДС са файлове prodagbi.txt, pokupki.txt
Създайте трите файла със софтуер и подайте на адрес НАП > Приемане на справка – декларация по ДДС/Приемане на VIES – декларация №627/№629
Изтеглете програма Дневници ЗДДС от НАП > Програма за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация
Инсталирайте Inst_DnevZDDS_v1103.exe ( 1.53 MB )
Стартирайте десктоп икона Дневници по ЗДДС .
Ако програмата не стартира при първо ползване е нужна кирилизация.
В Control Panel сменете езика на бългаски
Кирилизация под Windows 10 - https://www.youtube.com/watch?v=yHg40QqmIgE
Control Panel > Clock and Region > Region
Formats > Format:
Bulgarian (Bulgaria)
Administrative > Language for non-Unicode programs
Bulgarian (Bulgaria)
Въведете фирмени данни при първо ползване на програмата от меню:
Служебни Функции
Избор на задължено лице
ИН на регистрирано лице: 206450255
ИН по ЗДДС: BG206450255
Наименование: БЯЛ ДЕН ЕООД
Длъжност: Управител
Представляващ: СТОЯН ИВАНОВ ВИНОВ
Въведете разходни фактури в Дневник Покупки от меню:
Въвеждане
Дневник на покупките
01.Период: 202103 // Периода е във формат YYYYMM При съобщение "Некоректна година в полето Период", изтеглете последна версия на програмата! При нулева декларация не се попълва нищо освен периода - затворете формата. При редовна декларация се въвежда всяка фактура с ДДС и по желание, но не задължително, фактури без ДДС: Ако е фактура с ДДС 20%: 03.Вид документ = 1-фактура 04.Номер на документа = 1000000001 // номера на фактурата 06.ИН на контрагента = BG131470112 // Булстат/ЕИК на фирмата издател на фактурата 07.Име на контрагента = Енерго Про // име на фирмата издател 08.Вид на стоката услугата = Ток март 2023 // описание на артикули, услуги от фактурата 10.ДО на пол.доставки,... с право на пълен ДК = ДО от фактурата 11.ДДС с право на пълен данъчен кредит = ДДС от фактурата Ако e фактура без ДДС (от фирма не регистрирана по ДДС) или фактура с ДДС, но от фирма извън БГ (Airbnb, Booking) тогава нямате право на данъчен кредит: 09.ДО и данък на пол.доставки,ВОП или без данък = цялата сума ( ДО + ДДС ) Ако е Кредитно Известие: 03.Вид документ = 3-Кредитно известие 10.ДО на пол.доставки,... с право на пълен ДК = данъчната основа с минус 11.ДДС с право на пълен данъчен кредит = ДДС с минус
Въведете приходни фактури в Дневник Продажби от меню:
Въвеждане
Дневниk за продажбите
01.Период: 202103 При нулева декларация не се попълва нищо друго освен периода. Затворете формата. При редовна декларация се попълват: За фактура ДДС 9% 06.ИН на контрагента = 999999999999999 // 10 или 15 девятки за физическо лице с неизвесно ЕГН = 8505225406 // или ЕГН на известно физическо лице = BG131470112 // или Булстат/ЕИК на фирма получател 07.Име на контрагента = Бял Ден ЕООД // вашето име/фирмата 08.Вид на стоката услугата = Нощувки апартамент // описание на артикули услуги 09.Общ размер на ДО за облагане с ДДС = данъчна основа 10.Всичко начислен ДДС = ДДС от фактурата 17.ДО на облагаемите доставки със ставка 9% = данъчна основа 9% 18.Начислен ДДС 9% = ДДС 9%За фактура с ДДС 20% вместо 17,18 попълваме 11,12:
11.ДО на обл.доставки 20% ........................................ = данъчна основа
12.Начислен ДДС за дост. по к.11 и данък(20%) = ДДС 20%
Създайте справка-декларация от меню :
Справки
Справка - Декларация по ЗДДС и VIES
- Въведи период 202103
- Натисни [Декларация ДДС]. Oтваря се попълнена форма. При редовна декларация не попълваме нищо.
- Натисни [OK]. Tова е всичко за генерирането на справка декларацията.
При промени в дневниците, генерирайте декларацията отново.
Попълнете клетка 80 за възстановяване на ДДС
НАП > Възстановяване по справка-декларация
Ако сбора от клетки 60 на текущата и предходни 2 декларации е по голям от сбора на клетки 50, имате ДДС за възстановяване. Попълнете в клетка 80 ( Раздел В,Г,Д. ) разликата от клетки 60 - клетки 50. След попълнена клетка 80 започва процедура по възстановяване на ДДС. За първо възстановяване НАП изискват документи за възстановяване на ДДС .
Направете запис на файловете от меню:
Диск/дискети
Запис на дневници на файл
- Въведи период: 202103 - Натисни [Запис] - Избери папка C:\Program Files (x86)\NRA\Deklaration\ZDDS\DOUT\206450255\202103\ - Натисни [Save]. Създават се 3 файла: pokupki.txt , prodagbi.txt , deklar.txt
Подайте справка-декларацията в НАП с електронен подпис . Достатъчен е КЕП на физическо лице.
- Сложете КЕП в USB.
- Стартирайте икона StampIt Local Services от десктоп.
- Отворете НАП > Услуги > ДДС декларации > Приемане на справка – декларация по ДДС/Приемане на VIES – декларация №627/№629
- Изберете КЕП сертификат , въведете 6-цифров пин
- Изберете задължено лице - юридическо или физическо
Отваря се форма с бутон [...]. Ако не се отвори, може би има проблем с компонента за подписване stampitls-vat.jnlp Натиснете Компонент за подписване или стартирайте икона StampIt Local Services от desktop. Проверете дали иконата сочи към javaws.exe
- Натиснете бутон [...]
- Изберете папката на периода, където са файловете deklar.txt , pokupki.txt , prodagbi.txt
По подразбиране са в C:\Program Files (x86)\NRA\Deklaration\ZDDS\DOUT\206450255\202103\
- Натиснете [Формиране на декларация] .
Ако възстановявате ДДС с клетка 80 , посочете Банкова сметка
- Натиснете [Подписване и подаване]
появява се прозорец за въвеждане на ПИН.
Ако прозореца за ПИН не се отвори и виждате надпис "Пакетиране...", смъкнете прозореца на браузера надолу. Прозореца за ПИН е под браузера и не се вижда.
След подадена декларация получавате емейл от НАП - "Система InetVAT2: Потвърждение". Срокът за подаване на декларация е до 14 число на следващ месец. Ако 14 е неработен ден, срока е до края на следващ работен ден.
Внесете ДДС по сметка на НАП
Ако ДДС от продажби (клетка 50) е попълнено, а ДДС от покупки (клетка 60) е празно, внесете ДДС от клетка 50 по сметка на НАП. Срок - до 14-ти следващ месец.
Сметки на НАП:
НАП > Меню > Плащане и възстановяване > Банкови Сметки
Сметки в БНБ от 2 октомври 2023 г. за плащане към НАП,:
Данъци (приходи на централния бюджет): BG88 BNBG 9661 8000 1950 01
Код за вид плащане: 110000
С електронно банкиране направете "Плащане към бюджета"
Fibank.bg > Преводи > Плащане от и към бюджета
| IBAN на получателя: | BG36UBBS88888188844800 |
| Вид Плащане: | 110000 |
| Вид: | 9 - Други |
Справка задължения и плащания . Нужен е електронен подпис
НАП предоставя справка за задължения и извършени плащания:
- Сложете смарт картата с КЕП в USB.
- Отворете НАП Портал за електронни услуги > Е-услуги с електронен подпис > ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги
Избор na Юридическо лице > Услуги >
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка >
Справка за задълженията и плащанията
Изберете от падащото меню Данък върху добавената стойност
Ще се отвори справка за направените плащания.
всички материали се разпространяват безплатно.